DESGLOSE DE GASTOS DEL MUNICIPIO, EDUCACIÓN Y SALUD |
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AÑO 2006 |
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M$ |
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GASTOS PRESUPUESTARIOS |
GASTOS |
TOTAL |
TOTAL |
TOTAL |
TOTAL GTOS. |
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ENERO |
ACUMUL. |
ACUMUL. |
ACUMULADO |
ACUMULADOS |
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GASTOS EN PERSONAL |
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Sueldos Bases
personal planta Municipio |
17.359 |
129.337
|
114.462
|
99.587 |
84.711 |
|
Asignaciones
y Bonificaciones legales Personal de Planta Municipio |
55.449 |
408.033
|
360.474
|
312.915 |
263.076 |
|
Remuneraciones
variables Personal Planta y Contrata
Municipio |
5.965 |
263.289
|
243.549
|
206.106 |
192.259 |
|
Viáticos
Personal Planta, Suplente y Contrata Municipio |
- |
8.051 |
7.614 |
7.605 |
6.412 |
|
Aportes
Patronales Personal Planta y Contrata
Municipio |
723 |
27.861 |
18.948 |
18.246 |
11.302 |
|
Sueldos Base
Personal Contrata Municipio |
5.541 |
53.611 |
48.283 |
42.965 |
37.637 |
|
Asignaciones
y Bonificaciones legales Personal Contrata Municipio |
11.530 |
129.056
|
117.325
|
105.616 |
96.210 |
|
Bonos
Personal Planta, Suplente y Contrata Municipio |
- |
8.551 |
8.551 |
8.551 |
3.328 |
|
Gastos en
Remuneraciones Personal Establecimientos DAEM |
298.619 |
1.457.931
|
1.160.828
|
852.497 |
560.014 |
|
Gastos en
Remuneraciones Personal Administrativo DAEM |
13.213 |
56.630 |
45.360 |
33.460 |
21.020 |
|
Gastos en
Remuneraciones Personal Consultorios DAS |
135.059 |
881.523
|
733.255
|
593.945 |
425.846 |
|
Gastos en
Remuneraciones Personal Administrativo DAS |
9.805 |
50.741 |
41.463 |
32.192 |
22.459 |
|
TOTAL GASTOS
EN PERSONAL |
553.263 |
3.474.614 |
2.900.112 |
2.313.685
|
1.724.274 |
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|
BIENES ,
SERVICIOS DE CONSUMO Y GASTOS FUNCIONAMIENTO |
|
|
|
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|
Textiles,
Vestuario y calzado |
- |
3.208 |
2.758 |
2.666 |
2.244 |
|
Combustible y
Lubricantes Vehículos |
5.592 |
45.351 |
38.561 |
35.955 |
28.960 |
|
Materiales de
oficina |
4.474 |
31.732 |
30.135 |
28.340 |
26.649 |
|
Materiales de
enseñanza |
- |
242 |
242 |
242 |
242 |
|
Productos
Químicos y Farmacéuticos |
- |
460 |
460 |
253 |
253 |
|
Otros
materiales. y suministros |
254 |
2.566 |
2.286 |
1.971 |
1.801 |
|
Materiales y
servicios Mantenc. Bienes Muebles , inmuebles y Vehículos |
4.681 |
147.691
|
142.275
|
140.307 |
136.903 |
|
Consumos
Básicos de Electricidad , teléfono, gas y agua |
6.518 |
53.375 |
46.664 |
40.665 |
33.054 |
|
Servicios de
Comunicaciones,Publicidad , Difusión y de Impresión |
483 |
31.294 |
30.063 |
27.690 |
25.109 |
|
Gastos de
Representación |
31 |
1.831 |
1.770 |
365 |
258 |
|
Gastos
Actividades Municipales |
151 |
63.648 |
60.940 |
56.845 |
51.205 |
|
Gastos
Menores |
- |
7.007 |
6.075 |
4.836 |
4.232 |
|
Arriendo de
Inmuebles |
1.984 |
14.932 |
12.723 |
10.999 |
10.144 |
|
Otros
Arriendos |
92 |
19.983 |
18.342 |
16.883 |
15.470 |
|
Pasajes y
Fletes |
40 |
8.371 |
8.037 |
7.875 |
6.331 |
|
Intereses y
Comisiones |
- |
2.111 |
1.728 |
420 |
420 |
|
Otros
Servicios Generales |
531 |
66.564 |
61.153 |
55.835 |
50.213 |
|
Imprevistos |
89 |
1.349 |
1.349 |
1.351 |
1.351 |
|
Gastos
Electorales |
- |
147 |
|
|
|
|
Gastos en
servicios y materiales de Computación |
1.828 |
46.322 |
42.196 |
32.352 |
28.775 |
|
Servicios a
la Comunidad |
|
|
|
|
|
|
Consumo
alumbrado público |
- |
192.783
|
174.697
|
155.752 |
135.703 |
|
Consumo de
agua Bienes de uso público |
6.479 |
34.834 |
32.650 |
32.087 |
31.559 |
|
Convenio por
servicio aseo |
- |
428.994
|
404.923
|
357.043 |
290.802 |
|
Convenio Mantención Parques y Jardines |
41.479 |
377.247
|
334.501
|
291.756 |
249.010 |
|
Convenio
Mantención Alumbrado Público |
- |
33.045 |
23.772 |
23.772 |
20.376 |
|
Convenio
Mantención Semáforos |
- |
11.899 |
10.412 |
8.924 |
7.437 |
|
Convenio
Mantención Señales Tránsito |
- |
7.974 |
7.067 |
6.160 |
5.253 |
|
Otros
servicios comunitarios |
301 |
20.960 |
18.137 |
16.256 |
15.140 |
|
Servicios a
la Comunidad Año Anterior |
163.293 |
|
|
|
|
|
Gastos en Capacitación del
Personal |
1.254 |
4.524 |
3.468 |
3.228 |
2.841 |
|
Gastos de
funcionamiento Dirección de Educación |
15.017 |
93.168 |
61.010 |
50.188 |
41.632 |
|
Gastos de
funcionamiento Dirección de Salud |
24.764 |
143.705
|
113.032
|
73.419 |
21.291 |
|
TOTAL BIENES
, SERVICIOS DE CONSUMO Y GASTOS FUNCIONAMIENTO |
279.335 |
1.897.317 |
1.691.426 |
1.484.435
|
1.244.658 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES |
|
|
|
|
|
|
Transferencias
al sector privado |
|
|
|
|
|
|
Devoluciones |
51 |
1.584 |
1.261 |
1.261 |
1.222 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
Fondos de emergencia |
- |
989 |
989 |
664 |
664 |
|
Salas Cunas
y/o Jardines Infantiles |
101 |
554 |
352 |
255 |
142 |
|
Voluntariado |
|
0 |
0 |
|
- |
|
Programas
sociales |
118 |
49.565 |
43.493 |
38.753 |
35.079 |
|
Programas
Culturales |
- |
3.758 |
3.758 |
3.758 |
475 |
|
Asistencia
Social |
1.397 |
26.946 |
21.678 |
18.454 |
14.500 |
|
Dieta
Concejales |
3.025 |
20.551 |
18.289 |
16.050 |
13.892 |
|
Seguro
Accidente Concejales |
22 |
168 |
146 |
125 |
104 |
|
Programas
Deportivos |
405 |
7.804 |
7.719 |
7.025 |
7.025 |
|
Registro
Multas de tránsito |
|
0 |
0 |
|
- |
|
Subvenciones
, Gastos Concejales e Iniciativas Comunitarias |
1.512 |
39.557 |
32.074 |
24.654 |
21.492 |
|
Transferencias
a otras Entidades Públicas |
|
|
|
|
|
|
Transferencias
de Fondos a Salud |
|
222.543
|
165.732
|
135.732 |
80.010 |
|
Transferencias
de Fondos a Educación |
|
198.000
|
106.000
|
106.000 |
50.000 |
|
Transferencias
al Sename |
|
221 |
221 |
221 |
|
|
Transferencias
a Otros Organismos Públicos |
|
1.237 |
825 |
194 |
|
|
Transferencias
de Fondos al Fondo Común Municipal |
|
400.276
|
383.188
|
331.820 |
283.315 |
|
Transferencia
Asociación Regional de Municipalidades |
|
523 |
523 |
523 |
523 |
|
Transferencias
al Fisco por Impuestos |
|
520 |
520 |
520 |
69 |
|
TOTAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
6.631 |
974.796 |
786.768 |
686.009
|
508.512 |
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIÓN
REAL |
|
|
|
|
|
|
Mobiliario y
Otros Municipalidad |
|
68.931 |
68.473 |
67.989 |
50.399 |
|
Mobiliario y
Otros Dirección Educación |
|
1.487 |
1.474 |
1.454 |
|
|
Mobiliario y
Otros Dirección de Salud |
3.618 |
4.121 |
3.611 |
2.989 |
|
|
Adquisición
de Vehículos |
|
21.384 |
21.384 |
21.384 |
21.384 |
|
Estudio para
Inversiones |
|
2.433 |
2.433 |
2.433 |
1.103 |
|
Adquisición
de Equipos y Programas Computacionales |
71 |
74.882 |
71.942 |
69.726 |
69.010 |
|
INVERSION
REGIÓN VIII |
28.960 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
TOTAL
INVERSIÓN REAL |
32.649 |
173.238 |
169.317 |
165.975
|
141.896 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Transferencias
de capital otras Entidades Públicas |
|
16.645 |
16.645 |
16.645 |
16.645 |
|
Operaciones
devengadas años anteriores |
115.540 |
57.591 |
57.591 |
57.591 |
57.591 |
|
TOTAL GASTOS MUNICIPALIDAD,
EDUCACIÓN Y SALUD |
987.418 |
6.594.201 |
5.621.859 |
4.724.340 |
3.693.576 |
|
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Nota
1 : El presente informe, da cumplimiento a la Ley 20.033, que modifica la Ley
18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades |
Nota 2: Los gastos referidos
en el presente informe deben entenderse a nivel de devengado |
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